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　　2、量控制制度不完善，可能因内部审计效率和质量低下而造成内部审计成本增加内部审计如果未经适当授权，可能因得不到有效支持而导致内部审计失败结束2指导制定审计项目工作方案确认审计项目工作方案可行、高效制订审计工作计划确定项目审计程序和方法根据工作程序及纪律进行审计根据详实的材料和证据撰写工作底稿确认工作底稿和取证材料的真实有效按照规范要求撰写审计报告及建议确认审计报告和审计建议的规范合理审计工作资料整理保管进行审计工作总结；安排审计人员培训审批

　　3、明确审计工作方向1342.自我质量控制流程控制表自我质量控制流程控制自我质量控制流程控制控制事项控制事项详细描述及说明详细描述及说明D11.审计委员会对审计项目工作方案的内容、格式等是否规范、可行进行审核D22.审计项目组组长确认工作底稿和取证材料的真实性和有效性，以确保线.审计项目组组长确认审计报告和审计建议的规范、合理，以确保审计报告的质量和审计建议的合理有效，符合实际阶段控制D34.审计部经理组织进行审计工作总结和